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通江县科学技术协会 关于2015年度部门决算编制的说明
作者:   来源:   点击率:     时间:2016-06-30 10:58:00
    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、单位基本情况
   (一)基本职能及主要工作
    1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。
    2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
    3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。  
    4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。
    5、推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设。
    6、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
    7、表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。
    8、开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
    9、开展继续教育和培训工作。
    10、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
   11、承担县委、县政府和上级科协交办的其它事项。
   (二)部门概况
    通江县科学技术协会实行独立核算,内设机构4个:办公室、科普部、学会部、青少年科技中心;财政预算全额拨款供给7人,在职人数7人;有直属事业单位1个,即通江县科技馆,有老科学技术工作者协会1个;通江县全民科学素质纲要办公室设在科协办公室。
    二、本单位2015年收支总体情况
    1、本年收入情况:2015年末县科协收入决算总额为314.32万元,全部为财政拨款收入,其中年初预算为86.62万元,增加金额227.70万元,增加为人员正常增资、科技馆装修、科普宣传经费、未成年人校外活动保障和能力提升、基层科普行动计划、扶贫及老科协科普宣传。
    2、本年支出情况:2015年末支出决算总额314.32万元,其中:科学技术支出279万元,住房保障支出3.33万元,农林水支出2万元,其他支出30万元(系政府性基金,用于未成年人校外活动保障和能力提升)。
    三、“三公”经费财政拨款及支出情况
    1、因公出国(境)情况:本单位无因公出国(境)情况,无此费用发生。
    2、公务接待开支情况:本单位2015年公务接待43批次,262人次,发生公务接待费用2.37万元,比2014年减少0.6万元,因为严格执行中央八项规定等各种规章制度,严格“三公”经费开支。
    3、公务用车购置及运行维护情况:本单位2015年度未购置公务用车,发生公务用车运行费用6.19万元,截止2015年底,本单位公务用车1辆,特种专业技术用车(科普大篷车)1辆(装有车载展品用于科普宣传)。
    四、支出决算情况说明
2015年,本单位决算支出314.32万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常业务、科普宣传、科技馆装修、开馆运行及老科协科普宣传工作而安排的支出。
   (一) 按支出功能分类主要用于以下方面:
    1、科学技术普及支出:机构运行110.99万元,科普活动2万元,科普馆站100万元,其他科学技术普及支出66万元;主要用于单位人员工资、单位缴纳的在职人员养老、生育保险、基本医疗保险、住院补充医疗保险、失业保险、工伤保险和在职、退休公务员的补充医疗保险\单位正常的日常运转及为完成科普宣传活动及老科协活动而安排的支出。
    2、农林水支出:其他扶贫支出2万元,主要用于开展扶贫工作而发生的日常费用。
    3、住房保障支出:住房公积金3.33万元,用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
    4、其他支出:用于教育事业的彩票公益金支出30万元,系政府性基金,用于未成年人校外活动保障和能力提升。
   (二)支出按经济分类主要用于以下方面:
    1、工资福利支出:基本工资17.06万元,津贴补贴24.15万元,奖金1.25万元,社会保障缴费7.88万元;主要用于科协及科技馆在编在职人员工资、津贴、绩效工资、年终一次性奖金及社会保障缴费。
    2、商品和服务支出:办公费13.71万元,印刷费5.83万元,水费0.77万元,电费3.5万元,邮电费3.09万元,差旅费8.37万元,维修费0.37万元,培训费1.41万元,公务接待费2.38万元,劳务费11.5万元,工会经费0.11万元,福利费0.14万元,公务用车运行维护费6.19万元,其他交通费用1.21万元,其他商品和服务支出96.93万元;主要用于科协的机构运行及科技馆9-12月的运行、办公设备的维护、科技馆展品的运输、维护、科技馆聘请的公益性岗位人员的费用、科协的科普宣传及老科协的科普宣传费用、开展学术交流和学术研究;组织开展科普活动;牵头实施《全民科学素质纲要》;宣传、表彰、举荐优秀科技工作者;开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究,参与科学论证、决策咨询;接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等;开展继续教育和培训等;开展青少年科技教育活动,对全县科技辅导员开展继续教育和培训;开展扶贫工作。
    3、对个人和家庭的补助支出:生活补助0.57万元,住房公积金3.33万元,其他队个人和家庭的补助支出0.09万元;主要用于科协遗属人员的生活补助、科协及科技馆在编在职人员的单位负担的住房公积金等费用。
    4、其他资本性支出:办公设备购置2.87万元,专用设备购置3.88万元;其他资本性支出62.73万元。主要用于科协办公设备的购置、科技馆专用设备的购置、科技馆的装饰装修。
    5、其他对企事业单位的补贴:其他对企事业单位的补贴5万元,属于对科普带头人的奖励补助(此款系中国科协表彰奖励)。
附件:
    表1:收入支出决算总表
    表2:财政拨款收入支出决算总表
    表3:一般公共预算财政拨款支出决算表
    表4:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    表6:部门决算相关信息统计表(补充CS05表)
    表7:政府采购情况表(补充CS06表)

通江县科学技术协会
2016年6月30日